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員工公交費補貼(無發(fā)票)怎么做賬？(員工公交費補貼怎么入賬)
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員工公交費補貼(無*)怎么做賬？
一般可以分為兩種情況:
第一種就是規(guī)規(guī)矩矩的入到職工福利費里.這種情況的話那就直接在算工資的時候就直接算入員工應(yīng)付職工薪酬里就行了,不用再讓員工提供*來報銷了!這部分是需要交納個人所得稅的.這種方式有兩點不是太好的就是,他占用了福利費的份額,還有就是需要交納個人所得稅.但是好處就是沒有任何風(fēng)險.那么咱來看看第二種方法.
第二種方式就是餐補算入工資里作為應(yīng)付職工薪酬的一部分,直接與工資計入費用,雖然這部分需要繳納個人所得稅,但是比用餐票來報銷這部分費用要風(fēng)險低的多.然后通訊補貼就用個人*來報銷,直接做入費用里面,這樣做稅法里面專門有規(guī)定是符合稅法要求的.最后就是交通補貼費這些補貼如果員工自己有車的話就直接跟員工簽訂用車協(xié)議,然后員工就可以直接開油票來報銷,以作為公司費用(*要開公司抬頭,就不能是個人了),如果員工沒車的話就需要員工用平時上班時打的費*或者乘坐地鐵、公交等其他交通工具*來報銷這部分補貼了.
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